大兴安岭地区招生考试委员会办公室2018年度部门决算公开情况说明

更新时间:2019-09-22 03:35点击数:文字大小:

  管理副处级事业单位。负责全区普通高校、成人高校、中专中师、自学考试、高中学业水平考试及有关社会考试组织实施工作。

  地方全额拨款事业编制数9名,领导职数:主任(副处级)1职,副主任(正科级)1职,科长3职。2018年我办退休一人。

  2018年度部门决算总收入172.19万元,其中财政拨款收入172.15万元,其他收入0.03万元(参照部门决算主表财决03表)。2018年年初预算数为173.42万元,比上年增3.7万元;增减幅2.2%,主要原因是增加社会保险缴费。2018年度财政拨款支出为172.15万元与2018年度年初预算数相比,差额1.27万元,主要原因是我办增加退休1人。

  2018年度决算收入总额172.19万元,2017年度决算总收入173.94万元,同比增1.75万元,减幅1.01%;主要原因是增加退休人员。其中:2018年度财政拨款收入172.15万元,同比增加1.65%。(参照部门决算主表财决03表)

  2018年度决算支出总额178.95万元,2017年度决算总支出171.6万元,比上年部门决算增7.35万元,增减幅4.28%。(参照部门决算报表主表财决05表)

  基本支出163.00万元,比上年减少5%;(1)人员经费支出121.38万元,比上年增加3.67%;原因是增加社会保险缴费;(2)日常公用经费支出41.61万元,比上年减少23.68%,原因是18年增加项目支出(参照部门决算报表主表财决05-1表)

  项目支出15.95万元,比上年增加(或减少)100%,原因是项目支出费用用于18年考试支出(参照部门决算报表主表财决05-2表)

  按支出功能分:一般公共服务支出152.27万元,社会保障和就业支出7.81万元;医疗保障支出0万元;住房保障支出18.86万元。(参照部门决算报表主表财决01表支出栏按功能分类项,有哪项写哪项,没有的删掉)

  本部门2018年度机关运行经费支出34.82万元(公开06表中公用经费合计栏处金额),其中:办公费3.46万元、印刷费0万元、咨询费0万元,手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.62元、差旅费6.07万元、培训费0.05万元、会议费0.24万元、劳务费9.73万元、福利费1.13万元、工会经费1.23万元、维修(护)费0.06万元、租赁费0.07万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他商品和服务支出1.47万元、其他交通费用7.75万元、办公设备购置费1.82万元等等。

  2018年度部门决算机关运行经费支出比年初预算数减少6.63万元,降低16%。主要原因是:增加退休人员减少其他交通费及省院增视频会议减少差旅费。

  2018年度部门决算机关运行经费支出比2017年度减少17.46万元,主要原因是17年购置专用设备。

  (一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)公务用车购置数0台,公务用车保有量0台;公务用车购置及运行费支出为1.12万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.12万元。

  (四)“三公”经费增减变化原因:2018年度三公经费1.12万元,与2017年度决算数相比较,减0.02万元,初恋那些事主要原因是节省三公经费。

  与2018年度预算数相比,差额0.02万元,主要原因是节省三公经费。(例:参加公务用车改革,公务用车取消,所以没有公务用车运行维护费)

  2018年度政府采购计划金额是0万元,实际采购金额0万元,比采购计划增减0万元,增减幅0%。(参照部门决算填报说明附表CS06表)本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:货物类金额0万元;工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。支持中小企业等政府采购政策的情况。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  2018年国有资产年初价值73.01万元。其中:房屋0万元、车辆36.25万元,其他固定资产36.76万元;无形资产0万元。2018年国有资产年末价值91.68万元,其中:房屋0万元、车辆36.25万元,其他固定资产36.76万元;无形资产0万元。本年增加国有资产18.67万元,包括专用设备、通用设备、家具。

  截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、初恋那些事其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

  三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  八、 社会保障和就业:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

  九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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